广东省国防科技技师学院2018年部门决算公开

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第三部分 广东省国防科技技师学院2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

广东省国防科技技师学院年度总收入11012.58万元,具体情况如下:

{C}1.{C}财政拨款收入9677.12万元,比上年决算数增加1186.26万元,增长幅度13.97%,主要变动情况:一是在校生人数增加,同时生均标准提高,财政下拨的生均经费较上年增加;二是项目资金较上年增加765.21万元。

2.上级补助收入0万元,较上年增减额为0,同上年决算数持平。

3、事业收入1335.46万元,比上年决算数增加4.4万元,增长幅度0.33%,与上年决算数持平,快乐28平台人数同上年无较大变化,收取快乐28平台学杂费同上年基本持平。

4、经营收入 0 万元,较上年增减额为0,同上年决算数持平。

5、其他收入0万元,较上年增减额为0,同上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

广东省国防科技技师学院2018年度总支出11084.79万元。具体情况如下:

1.基本支出5864.33万元,比上年决算数增加1597.44万元,增长幅度37%,主要变动情况:发放在职职工2016年度绩效奖及2016年、2017年度退休人员绩效考核奖励。

2.项目支出5220.46万元,比上年决算数减少713.31万元,下降幅度37%,主要变动情况:上年结转项目资金暂未使用完,2018年申报专项资金减少。

3.上缴上级支出0万元,较上年增减额为0,同上年决算数持平。

4.经营支出0万元,较上年增减额为0,同上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元,较上年增减额为0,同上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018年度财政拨款收入说明

广东省国防科技技师学院2018年度财政拨款收入合计9677.12万元。其中:一般公共预算财政拨款收入9677.12万元,比上年决算数增加1186.26万元,增长13.97%,主要变动情况:一是在校生人数增加,同时生均标准提高,财政下拨的生均经费较上年增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,较上年增减额为0,同上年决算数持平。

(二) 2018年度财政拨款支出说明

广东省国防科技技师学院2018年度财政拨款支出合计9398.38万元。其中:一般公共预算财政拨款支出9398.38万元,比年初预算数 7564.07万元万元,增长24.25%。主要变动情况:1.按财政要求编制项目支出预算时只包括免学费和助学金,实际执行时项目支出追加下达3226.06万元;2.编制预算时考虑新增编内人员15人,实际执行时当年没有开展编内招聘工作;3.在职职工人员经费每年递增速度较快,随着工资基数的增加,人员经费也随着加大。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增减额为0万元,同上年持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省国防科技技师学院2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.47万元,完成预算42.50万元的78.75% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元;公务用车购置及运行费支出决算为32.08万元,完成预算40万元的80.20%;公务接待费支出决算为1.4万元,完成预算2.50万元的56%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:我院贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严操纵“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出32.08万元,占支出总额的95.82%;公务接待费支出1.4万元,占支出总额的4.18%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.08万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出32.08万元,2018年广东省国防科技技师学院公务用车保有量为5 辆,主要用于学院教职员工外出办理公务。

3.公务接待费支出1.40万元,主要用于师资培训专家及校企合作接待餐费。2018年共发生国内接待34批次,接待305人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0万元,比预算数增减 0 万元,同上年决算数持平。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额4404.18万元,其中:政府采购货物支出979.08万元、政府采购工程支出3394.08万元、政府采购服务支出30.43万元。授予中小企业合同金额4137.77万元,占政府采购支出总额的93.95%,其中:授予小微企业合同金额21.43万元,占政府采购支出总额的0.49%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中应急保障用车5辆。单位价值50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效治理工作开展情况。

绩效治理工作总体情况。根据财政预算治理要求,2018年我部门组织对6个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金3428.33万元,占一般公共预算项目支出总额的36.48% ,对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及6个一般公共预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为100分,通过预算经费和专项资金的投入,为学校稳定进展和内涵建设发挥重要作用,从招生就业、技能人才培训鉴定、师资培训等具体量化目标的实施效果来看,实现了学院稳定进展的绩效目标。部门整体支出目标实现程度及绩效如下:

(1)办学规模稳定增长,招生结构不断优化。2018年学校招生数为1827人,招生任务完成率114%。其中高技生达到了1093人,占招生人数的比例达到了60%。

(2)高技能人才培训鉴定能力不断增强。2018年快乐28平台完成职业技能培训、鉴定7954人次,培训鉴定任务完成率132%。其中,高技能人才培训鉴定1485人次,占培训总量的比例为18.5%。

(3)师资培训工作取得新的突破。2018年快乐28平台举办了72场次的师资培训班,为全省技工院校培训师资达到1816人次,培训任务完成率112%。培训学员综合中意度为91.5%。

第四部分 名词解释

{C}财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积存的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算治理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法治理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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